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- Certificaciones e información impositiva: Shell Argentina - Legajos impositivos
- Código de Ética: Link
- Facturación y pagos: (pondría la opción de minimizar la información)
Ref.: Proceso de Facturación y Pago a Proveedores – SHELL ARGENTINA S.A. (SHELL)
De nuestra mayor consideración:
Con el objetivo de facilitar el procesamiento de sus facturas por servicios y bienes adquiridos, les adjuntamos el siguiente instructivo. Solicitamos lo lea cuidadosamente y asegúrese de cumplir con las indicaciones aquí presentes para garantizar que sus facturas sean preparadas y enviadas con la mayor calidad posible, de manera de lograr un pago oportuno.
- Proceso de Certificación / Aprobación de Trabajos / Servicios
- Cuando se acerca el cierre de mes / facturación, es importante que su compañía adjunte todos los comprobantes (remitos, hojas de trabajo, etc.) de las operaciones, servicios o bienes adquiridos, y envía los mismos al “Usuario / Contract Holder”, puede ser en forma electrónica + un listado Excel (información respaldatoria). Estos comprobantes deben incluir como mínimo la siguiente información / columnas:
- Descripción del Servicio / Bien, tal como se describe en el remito O Cantidad
- Unidad de Medida O Precio Unitario
- Total a Aprobar ($ Pesos / USD)
- Nro. De Orden de Compra (PO/LOU)
- UTE
- Cuando se acerca el cierre de mes / facturación, es importante que su compañía adjunte todos los comprobantes (remitos, hojas de trabajo, etc.) de las operaciones, servicios o bienes adquiridos, y envía los mismos al “Usuario / Contract Holder”, puede ser en forma electrónica + un listado Excel (información respaldatoria). Estos comprobantes deben incluir como mínimo la siguiente información / columnas:
- Para la situación en que el Certificado / Comprobante se encuentre correctamente confeccionado, el “Usuario / Contract Holder” aprobará/certificará el servicio con sello y firma en caso de que sean Comprobantes físicos, o por e-mail en caso de haberlos recibido electrónicamente.
- Una vez que los Certificados / Comprobantes han sido aprobados, el Contratista seguirá las instrucciones del punto siguiente.
2. Emisión de Factura
- Solicitar la aprobación para facturar a la persona que solicito los materiales / servicio vía mail. (ver proceso de certificación/aprobación).
- En caso de que la orden de compra inicie con el número 49, la factura deberá incluir en el cuerpo de la misma el número de la Orden de Compra + el WBS number, este deberá ser informado por el responsable del servicio previo a la facturación.
- En caso de que la orden de compra inicie con el número 45, siempre la factura deberá contener el numero de la orden de compra.
- Enviar en un solo PDF por Factura, este PDF debe contener:
La factura + el mail con la aprobación del responsable por parte de Shell (juntos en un único PDF). - Solo se procesarán las facturas enviadas a la casilla (UA-Arg-RF-upstream@shell.com)
- La Facturación debe indicar el tipo de cambio utilizado si la factura esta expresada en pesos argentinos y la orden de compra en moneda extranjera. La misma cantidad equivalente a USD considerando para tal conversión el TC del BNA (Cotización Divisas) del día anterior fecha de factura.
Las notas de débito/crédito generadas por diferencia de tipo de cambio, deben enviarlas a la casilla UA-Arg-RF-upstream@shell.com.
La misma debe contener el detalle del tipo de cambio por la diferencia reclamada y el Numero de Factura que dio origen a la diferencia. Son pagadas a 60 días igual que las facturas.
IMPORTANTE:
Antes de emitir su factura deberá realizar lo siguiente:
- Consultar este enlace para poder emitirlas con los impuestos correctos: https://www.shell.com.ar/business-customers/vendors/tax-shell-argentina.html
- Está prohibido emitir facturas a múltiples órdenes de compra.
- Cada factura deberá responder a UNA SOLA orden de compra.
- En caso de ser observada, deberán tomar acción según se indique en la respuesta otorgada por parte de SHELL.
- En el caso de la presentación de las notas de debito no deben contener el número de PO
- En caso de presentación de notas de crédito la misma debe hacer referencia a la factura original a la cual se aplica.
A fin de documentar la diferencia de cambio existente entre el tipo de cambio indicado en la factura y el tipo de cambio correspondiente al día anterior a la fecha de efectivo pago, el Vendedor emitirá las correspondientes Notas de Débito o Notas de Crédito en pesos sobre el monto neto de la Factura que diera origen a éstas últimas, no aceptándose Notas de Débito o Crédito cuyo cálculo del IVA se haya realizado sobre el total de la Factura original.
3. Procesamiento
- Una vez que la factura es recibida la misma se procesará en SAP.
- A partir de allí comienza a correr el Plazo de Pago acordado desde Recepción de Factura “Confeccionada Correctamente”. Para facturas que se reciban mal confeccionadas el plazo de pago no se podrá cumplir y correrá a partir de la recepción de la factura corregida.
- Por favor siempre mantener actualizado el registro de contactos, ya que a la casilla que este informada en sistema es a donde se comunicara el rechazo de la factura.
4. Consultas
Para consultar el estado de su factura y la fecha de pago, el único canal es esta dirección de correo electrónico https://apchatbot.shell.com/